VC Facturación del Futuro

Panel General

Selecciona un tipo de comprobante en el menú para emitir un nuevo DTE, o revisa "Documentos Emitidos" y "Libros de IVA / Anexos".

Factura (Consumidor Final) — DTE-01

Receptor (opcional para consumidor final)

Cliente guardado Nombre Documento (DUI/NIT) Correo Teléfono

Detalle de venta

Condiciones

Condición de operación Forma de pago

Firmar, transmitir al MH y enviar por correo al cliente automáticamente

Comprobante de Crédito Fiscal — DTE-03

Receptor (debe ser contribuyente)

Cliente guardado NIT NRC Nombre / Razón social Correo Cód. actividad económica Descripción de actividad Departamento (código) Municipio (código) Dirección (complemento) Teléfono

Detalle (montos SIN IVA, se desglosa automáticamente)

Condiciones

Condición de operación Forma de pago El receptor retiene 1% de IVA (Gran Contribuyente)

Firmar, transmitir al MH y enviar por correo al cliente automáticamente

Factura de Exportación — DTE-11

Cliente en el exterior

Cliente guardado Nombre / Razón social Tipo de persona Tipo de documento N° de documento Actividad económica del cliente País destino Código país (ISO) Dirección Correo INCOTERM

Detalle (tasa 0%)

Condiciones

Código de Régimen (CAT-028, solo si exportas Bienes) Recinto Fiscal (código, solo si exportas Bienes) Tipo de ítem exportado Forma de pago Condición de operación

Firmar, transmitir al MH y enviar por correo al cliente automáticamente

Factura de Sujeto Excluido — DTE-14

Datos del sujeto excluido (persona no inscrita en IVA)

Cliente guardado Nombre completo Tipo documento N° documento Departamento (código) Municipio (código) Dirección (complemento) Correo electrónico Teléfono

Detalle de compra / servicio recibido

Retención

Aplica retención de renta % Retención Forma de pago Condición de operación

Firmar, transmitir al MH y enviar por correo al cliente automáticamente

Nota de Crédito — DTE-05

Documento que se ajusta

Código de Generación del DTE original (el UUID de 36 caracteres) — cópialo desde "Ver JSON" del documento original, campo identificacion.codigoGeneracion, NO lo teclees a mano Fecha de emisión del DTE original Tipo de documento original Motivo

Receptor

Cliente guardado NIT NRC Nombre Correo Cód. actividad económica Descripción de actividad Departamento (código) Municipio (código) Dirección (complemento)

Detalle del ajuste

Firmar, transmitir al MH y enviar por correo al cliente automáticamente

Nota de Débito — DTE-06

Documento que se ajusta

Código de Generación del DTE original (el UUID de 36 caracteres) — cópialo desde "Ver JSON" del documento original, campo identificacion.codigoGeneracion, NO lo teclees a mano Fecha de emisión del DTE original Tipo de documento original Motivo

Receptor

Cliente guardado NIT NRC Nombre Correo Cód. actividad económica Descripción de actividad Departamento (código) Municipio (código) Dirección (complemento)

Detalle del ajuste

Firmar, transmitir al MH y enviar por correo al cliente automáticamente

Comprobante de Liquidación — DTE-08

Documento Contable de Liquidación — DTE-09

Documentos Emitidos

Tipo

Fecha	Tipo	N° Control	Receptor	Total	Estado	Acciones

Reportes

Desde Hasta

📦 Productos más vendidos

Código	Descripción	Unidades (netas)	Monto total	N° Documentos

🧑‍💼 Clientes con más compras

Cliente	Documento	N° Documentos	Monto total

⚠️ Inventario bajo (≤ 5 unidades)

Código	Descripción	Existencia

Libros de IVA y Anexos de Declaración (F-07)

Período (mes)

Libros de IVA

Anexos para la declaración de IVA (Excel, para revisión interna)

Anexos CSV — para subir directo al portal del Ministerio de Hacienda

Formato oficial exacto (separado por punto y coma, sin encabezados). Antes de subirlos, revísalos con tu contador — algunos campos (como "Tipo de Ingreso" y "Clasificación") llevan un valor por defecto que puede no aplicar a tu caso.

Compras Recibidas de Proveedores

Sube aquí los archivos JSON de las facturas que te mandan tus proveedores (Comprobante de Crédito Fiscal, Notas de Crédito o Débito). Se validan contra tu NIT y se agregan automáticamente al Libro de Compras del mes correspondiente. Puedes seleccionar varios archivos a la vez.

Subir archivo(s) JSON

Compras ya cargadas

Período (mes)

Fecha	Tipo	N° Control	Proveedor	Total

Productos y Servicios

Cargar saldos desde archivo Columnas codigo y existencia (obligatorias); descripcion y precio solo si el código es nuevo y quieres crearlo de una vez.

Buscar

Código	Descripción	Tipo	Precio	Venta	Existencia	Acciones

Clientes

Buscar

Nombre	Tipo	NIT/Documento	Correo	Teléfono	Acciones

Catálogos oficiales cargados

Estos catálogos se actualizan ejecutando npm run importar-catalogos en el backend con los archivos oficiales descargados de factura.gob.sv/downloads/. Ver backend/scripts/importarCatalogos.js.

Configuración — Perfil de la empresa

Estos datos se guardan en la base de datos y sobreescriben lo que traiga .env en el PDF y los documentos que emitas. Las credenciales del MH, SMTP y el modo simulado NO se editan aquí — siguen en backend/.env por seguridad.

Logo de la empresa

PNG o JPG, recomendado cuadrado, máx. ~1.5MB. Aparecerá arriba a la izquierda del PDF.

Datos generales

Nombre / Razón social Nombre comercial NIT NRC Código de actividad económica Descripción de actividad

Dirección y contacto

Departamento (código) Municipio (código) Dirección completa Teléfono Correo Tipo de establecimiento

Códigos de establecimiento (MH)

Cód. establecimiento MH Cód. establecimiento interno Cód. punto de venta MH Cód. punto de venta interno

Contribuyentes

Cada contribuyente es una empresa independiente en la plataforma, con su propio NIT, certificado y credenciales del MH. Tú administras los que aparecen abajo.

Nombre	NIT	Ambiente	Clave MH	Certificado	Acciones

Usuarios

Las personas que agregues aquí podrán iniciar sesión con su propio correo, y administrarán los mismos contribuyentes que tú.

Nombre	Correo	Rol	Activo	Creado	Acciones